共青团汉中市委2017年部门决算说明

发布时间：2018-09-05   作者：团市委   点击：0次

一、部门主要职责

共青团是共产党领导下的先进青年的群众组织，是党的助手和后备军，是党和政府联系青年群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。其主要职责是：

1．领导全市共青团的工作，负责市青联、市少先队工作委员会日常性工作，指导和管理全市性青少年社团组织工作。

2．参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，指导全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动。

3．参与全市性青少年法规、政策的起草、实施工作；会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；负责市未成年人保护委员会和市预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。

4．调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等工作，提出相应对策，为市委、市政府提供决策依据。

5．协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理各种与青少年利益相关的工作。

6．组织和带领全市团员青年在经济建设中发挥先锋和突击队作用。

7．负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部；培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

8．负责全市青年统战工作；负责全市青少年外事和省、市内外青少年友好交流工作。

9．负责指导组织青少年事业发展工作，募集青少年事业发展经费，承担实施全市“希望工程”的有关工作。

10．完成市委、市政府和团省委交办的有关事项。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年，我市共青团按照中省共青团改革要求，深入贯彻市委党的群团工作会议精神，适应新形势，通过实施共青团改革发展“七大工程”，围绕党政中心，积极推进团内各项重点工作，连续第五年被评为全省共青团工作先进市，综合成绩位列全省第二。

1．大力实施共青团改革发展“七大创新” 工程

（1）实施“青年引领”工程。以喜迎“党的十九大”为主线，开展各类主题教育活动近千场，举办“天汉青年大讲堂”主题讲座2期。

（2）实施“青年网络”工程。整合我市优秀新媒体平台组建了“团市委新媒体中心”，强化了团的媒体影响力，2017年团市委微信公众号在全省团内排名稳居前三行列。

（3）实施“青年民生”工程。实施青年电商人才培养计划，成立市级农村青年致富带头人协会，团市委机关和下属两个机构被命名为“全市高校毕业生就业见习基地”挂牌管理单位。

（4）实施“青年民心”工程。建立贫困青少年群体数据库，深化天汉英才助学奖、关爱留守儿童微心愿等希望工程品牌项目，推动全市9万多名团员成为注册志愿者。

（5）实施“青年枢纽”工程。建成运营我市首个青年创新创业孵化基地——“天汉炒青坊”。吸引入驻企业和项目共16个，开展了创客沙龙、专项技能培训等活动，承接了市五届青年创新创业大赛、市“高校毕业生就业见习基地”授牌仪式等大型活动。依托基地建成了拥有17名高水平创业导师的“汉中市青年创客商学院”，开设“创业问诊室”，已成功举办两场创业讲座，受益达百人。

（6）实施“青年基础”工程。联合市委组织部在全市基层团组织中实施 “基层团组织建设六个全面提升工程”，通过“六心”工作法和 “六星团组织”创建活动，涌现出的“团委晒团务，青年来审核”等好经验好做法，被中青网、团中央微信公众号多家媒体宣传推广。

（7）实施“载体创新”工程。举行了“三个一”志愿服务活动，成立了“天汉青年高铁志愿服务联盟”，评选表彰出扶贫、创新、创业、创优、网络、公益、自强、正义八类12名 “汉中好青年”，举办多场“激情超越  青春建功”系列主题活动。

2. 稳妥有力推进共青团改革。出台了《汉中市共青团改革方案》，制定落实了“共青团八项制度”等一系列严治团规定，在团市委机关形成“部门﹢中心﹢项目组”运行模式，促成了“体制内外专兼挂相结合”的团干部配备实施办法，通过少先队说课赛、教学能手评选畅通了少先队辅导员职称晋级渠道，建立完善市青联主席轮值、委员承诺等制度，推动了共青团改革重点任务落地见效。

3．举全团之力助力脱贫攻坚。探索建成我市首个“团青社会志愿扶贫服务基地”和积分制免费“扶贫爱心超市”。筹集近20万物资通过“扶贫爱心超市”以积分兑换的形式向贫困户免费发放，有效激发贫困户内生动力，该经营模式和成效得到了村民和各级脱贫部门的肯定，现已被市民政局作为经验向全市推广。

三、部门决算单位构成

从决算算单位构成看，本部门的部门决算包括团市委本级（机关）决算，无二级决算单位。

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团汉中市委员会（机关）

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本单位人员编制11人，其中行政编制9人，工勤编制2人；实有人员9人，其中行政编制人员9人。单位管理的退休人员1人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1．本年度收入支出总体情况比上年增加（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2017年收入195.27万元，较2016年收入减少9.54万元，减少4.6 %，主要原因是我委2017年财政拨款减少；总支出207.85万元，支出减少8.42万元，减少3.9%，主要原因是2017年我委严格控制单位公用经费的开支。

2．本年度收入构成情况。

2017年度收入合计195.27万元，全部为财政拨款。较2016年收入减少9.54万元，减少4.7 %，主要原因是我委2017年人员减少。

3．本年支出构成情况。

2017年度支出合计207.85万元，其中基本支出121.85万元，是为了保证机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的59%；项目支出86.00万元，占总支出的41%，是为了未成年人保护工作和西部计划志愿者工作的正常开展。

 

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1．财政拨款收入支出总体情况及上年增减情况，分析增减变化的原因。

2017年财政拨款收入合计195.27万元，较2016年减少9.54万元，减少 4.7%，主要因为2017年我委日常公用经费和驻村工作队经费减少；2017年支出合计207.85，较2016年减少21万元，减少9.7 %，主要是因为2017年我委严格控制公用经费支出。

2．一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2017年一般公共预算财政拨款支出195.27万元，较2016年减少21万元，减少 10%，主要因为2017年我委西部计划志愿者减少；其中2012901—行政运行109.27万元，较2016年增加7.93万元，增加7%，主要因为2017年我委增员2名，2012902—一般行政管理事务86万元，较2016年减少28.93万元，减少33%，主要因为我委西部计划志愿者工作经费减少。

3．一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2017年一般公共预算财政拨款基本支出合计109.27万元，其中人员经费76.15万元，公用经费33.12万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4．政府性基金财政拨款收支情况；

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5．国有资本经营财政拨款收支情况；

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总计7.49万元，较2016年减少0.94万元，减少11.7 %，原因是2017年我委严格控制“三公”经费的开支。其中：因公出国（境）费用为0元、公务接待费2.89万元、公务用车购置及运行维护费4.60万元。2017年度我委无因公出国（境）等情况；公务用车购置及运行维护费4.60万元，较2016年0.24万元，减少5%，其中公务用车购置费无、单位现有公务轿车1辆，公务用车运行维护费4.60万元；公务接待国内公务接待共15次、100人、公务接待费2.89万元，较2016年减少0.25万元，减少8%。

2.培训费支出决算情况说明，并对增减变化情况及原因予以说明。

培训费支出8.48万元，较2016年增加了1.27万元，增幅  %，主要原因是2017我委将培训规模扩大，加强对全市团干部的培训。

3.会议费支出决算情况说明，并对增减变化情况及原因予以说明。

会议费支出3.77万元，较2016年减少30.99万元，较少  %，2016年我委召开了汉中市青年联合会第二届第一次全体会议、共青团汉中市第四次代表大会，会议开支较大,所以我委2017年培训费较2016年减少30.99万元。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年我委绩效管理整体情况良好：1.能够按时足额发放人员工资；2.保持机关工作正常运转；3.扎实开展包村扶贫工作；4.实施七大青年工程，开展八项主题活动，推进四项重点工作，实现团的各项工作健康发展。2017年我委一般公用经费预算拨款195.27万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度本单位行政经费支出33.12万元，较2016年减少7.02万元，减少17.4 %，主要原因是2017年我委严格控制公用经费开支。

（二）政府采购支出情况

   本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

  截至2017年末，本部门所属单位共有车辆1辆，单位50万元以上的通用设备0台（套）；2017年当年本部门无购置情况。

八、专业名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

 

 

共青团汉中市委

2018年8月24日

 

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